岗位职责:
1. 负责供应商应付账款管理,商务政策结算,各类扣款台账登记,定期进行往来对账。
2. 发票管理,应付凭证录入,核对进项税额。
3. 每月根据账期做供应商排款计划。
4. 定期核对清理应付账款及质保金,并发票追踪,及时反馈问题并跟踪处理情况。
5. 管理应付账期,定期出具应付账款账龄分析表。
6. 销售公司开票数据核对及增值税发票的开具、邮寄。
7.领导安排的其他工作。
岗位要求:
1. 全日制本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业。
2. 必须持有会计证或其他会计相关资格证,两年以上财务工作经验。
3. 有SAP操作经验的优先考虑,能熟练运用excel、PPT等工作软件。
4. 有良好的沟通能力、数据分析能力和团队合作精神,工作细心,抗压能力强。
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